| DFB/22/0272 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
210,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
735,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
175,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
redukcia Vention DVI adaptér black |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
24,37 € |
17.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
laserová tlačiareň Brother HL-1210WE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
100,39 € |
27.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
klávesnica C-TECH, myš Genius DX-110 Calm black, pamäťová karta 32 GB |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,90 € |
15.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
asc agenda na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
309,00 € |
03.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska na rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
servisné práce za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
online školenie Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
servisné práce za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
zverejňovanie údajov OvZP - Synchronizácia zmlúv s CRZ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
179,26 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
servisné práce za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
servisné práce za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
školenie Evidencia majetku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
374,96 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
magma za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
magma za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AV-EL mak, Ferko Jozef |
34290630 |
|
1 004,03 € |
30.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
výkon stavebného dozoru Rekonštrukcia strechy blok D |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
3 500,00 € |
12.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
otváracia tabuľa popisovacia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
343,20 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
