| DFB/24/0050 |
materiál na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
23,74 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
odvoz odpadu od 01.01. - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
487,08 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
91,80 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
elektrina za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 780,24 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
nákup digitálnej techniky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
890,08 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
nákup digitálnej techniky - Sony Alpha A7 III + 28-70MM F/3.5-5.6 OSS+VIP servis 3 roky+1ks 64GB SD karta zadarmo+puzdro zadarmo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Najfoto, s. r. o. |
55331726 |
|
1 659,00 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
teplo za 3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
148,70 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
204,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
členský príspevok za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
300,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
okná - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ALU RENOSTAV s.r.o. |
50609980 |
|
321,53 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
87,82 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,34 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
182,45 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
496,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
vstupenky na divadelné predstavenie Klimaktérium dňa 26.05.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
kompatibilný toner pre tlačiareň Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
zabezpečenie dopravy Erasmus 5 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 940,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
poistné Erasmus 5 od 03.03. - 16.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
305,45 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
strava za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
855,00 € |
23.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
členský poplatok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
elektrina za 1/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 085,79 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
služby počítačovej siete 1-3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
12 768,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 520,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
382,99 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
originálny čierny toner Lexmark B221H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
94,70 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
