Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0179 školenie : Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní a zákon o strategických investíciách účinná od 01.08.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 27,00 € 07.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB/24/0176 tlačivá Stredná odborná škola technická 37942484 ŠEVT 31331131 283,08 € 04.10.2024 08.10.2024 Faktúra
DFB/24/0171 strava za 9/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 040,00 € 03.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB/24/0169 poistenie majetku od 01.10. do 31.12.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 912,18 € 30.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB/24/0170 ochrana osobných údajov za 7-9/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 104,40 € 30.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB/24/0168 vodné a stočné škola Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 491,52 € 27.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB/24/0167 materiál na opravu Stredná odborná škola technická 37942484 Univers, Terezka Miloš 40122425 170,24 € 26.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB/24/0166 hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.10.-31.12.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 18,75 € 25.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB/24/0165 PZP od 01.10. - 31.12.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 27,25 € 24.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB/24/0164 výlet 14.09.2024 na trase: Humenné-Baranów Sandomierski (PL)-Sandomierz(PL) a späť Stredná odborná škola technická 37942484 Daniel Demjan - Demjan BUS 43894305 136,00 € 18.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB/24/0163 vyúčtovacia faktúra za teplo (1.1. - 31.7.2024) Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 1 503,74 € 17.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB/24/0162 odvoz odpadu od 01.07. - 30.09.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby 186155 243,54 € 16.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB/24/0161 elektrina za 8/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 606,34 € 13.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB/24/0160 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 888,14 € 11.09.2024 14.09.2024 Faktúra
DFB/24/0159 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 258,75 € 10.09.2024 20.09.2024 Faktúra
DFB/24/0157 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 129,55 € 06.09.2024 20.09.2024 Faktúra
DFB/24/0158 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB/24/0156 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 527,78 € 02.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB/24/0155 čierny toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,95 € 23.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB/24/0149 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 20.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFB/24/0154 tlačivá Stredná odborná škola technická 37942484 ŠEVT 31331131 14,00 € 19.08.2024 22.08.2024 Faktúra
DFB/24/0152 služby počítačovej siete 7-9/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 19.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFB/24/0153 študijný preukaz, A6 Stredná odborná škola technická 37942484 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 36478326 374,40 € 19.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFB/24/0151 elektrina za 7/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 614,54 € 16.08.2024 14.09.2024 Faktúra
DFB/24/0150 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 774,14 € 08.08.2024 22.08.2024 Faktúra
DFB/24/0148 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,33 € 06.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB/24/0147 materiál na opravu - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 František Bačovčin Glanz 17134510 304,62 € 05.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB/24/0146 materiál na opravu Stredná odborná škola technická 37942484 Univers, Terezka Miloš 40122425 254,51 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB/24/0145 materiál na opravu - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 STAVMAT STAVEBNINY 34116125 326,60 € 29.07.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB/24/0144 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 70,09 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »