| DFB/24/0242 |
marketingové účely pre prijímacie skúšky na strednú školu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
6 880,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
vianočné posedenie dňa 19.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
872,10 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
elektrotechnický materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
104,00 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
strava za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
720,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
elektrotechnický materiál - krúžok Praktickej elektrotechniky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
260,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-355,57 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
kompatibilný čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
poistenie majetku od 01.01. do 31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
920,13 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
278,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
teplo za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
12 198,72 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
cyklotrenažér DUVLAN Reno |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Duvlan s.r.o. |
36811033 |
|
273,90 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus 6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
91,53 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
filamenty do 3D tlačiarne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
COLOR FILAMENTS s.r.o. |
51993821 |
|
194,46 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ELMIT, s.r.o. |
46143297 |
|
233,60 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
spotreba vody škola 24.09.-11.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
436,78 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
spotreba vody dielne 26.06.-11.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 423,19 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.01.-31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
vybavenie zváračskej dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LEPAL TECHNIK |
36505455 |
|
248,39 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
vybavenie zámoč. dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
749,99 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
vybavenie dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
465,02 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
monitor Philips275E2FAE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
|
200,76 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
PZP od 01.01. - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
MAGMA HCM od 01.10. - 31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
elektrina za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 961,17 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
doplnenie skladu chemikálií (krúžok Mladý chemik) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MIKROCHEM trade |
35948655 |
|
97,87 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
tlačiareň Canon Maxify GX6040 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
321,60 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
140,35 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
strava za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 070,00 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
balíček podpory Cisco akadémie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
