| 49/2024/OE |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II” |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2024 |
14.02.2024 |
31.12.2027 |
13.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 40/2024/RÚŠS |
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "ENERSOL-SK" |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
08.02.2024 |
09.03.2024 |
30.06.2024 |
06.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0080 |
faktúra č.8500008412 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
9,84 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/24 |
elektro súčiastky na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
15,76 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0058 |
elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
15,76 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
kompatibilný toner pre tlačiareň Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 017/24 |
Kompatibilný čierny toner Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0050 |
materiál na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
23,74 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/24 |
materiál na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
23,74 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0005 |
nové verzie Magma HCM od 01.01.-31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
nové verzie Magma HCM od 01.04-30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
PZP od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 021/24 |
elektro súčiastky na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
31,90 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
