| DFB/24/0072 |
Porada riaditeľov v termíne 04.-05.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Balík Porada 2024 - strava a ubytovanie v dňoch 15.-16.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170224 |
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku a úhrade prevádzkových nákladov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Obec Ľubiša |
00323225 |
Nájmy a prenájmy |
130,00 € |
14.02.2024 |
17.02.2024 |
|
16.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0033 |
vstupenky na divadelné predstavenie Klimaktérium dňa 26.05.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/24 |
Vstupenky na program Klimaktérium 2 na deň 26.5.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0003 |
RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
servisné práce od 01.01. - 31.01.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22.1.2024) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/24 |
školenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0063 |
servisné práce od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
36,54 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
členský poplatok za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
služby počítačovej siete 1-3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
