| DFB/26/0050 |
spotreba vody škola 11.12.2025-23.3.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
342,94 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/49/2026 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina |
42083923 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2026 |
27.03.2026 |
|
26.03.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| SOSTHE/48/2026 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Centrum poradenstva a prevencie |
37945050 |
Iné |
0,00 € |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
24.03.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0047 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04.-30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0003 |
Stavebné práce a dodávky na stavbe: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej Humenné“ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
39 278,84 € |
19.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0005 |
Stavebný dozor na stavbe: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej Humenné“ za 1,2,3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
1 036,57 € |
19.03.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0004 |
Položky v rámci zákazky: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej Humenné“ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
22 641,04 € |
19.03.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
odvoz odpadu od 1.1.-31.3.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
PZP poistenie od 01.04.-30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
poistenie majetku od 01.04. do 30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
976,58 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
správa plynovej kotolne za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 26.-27.03.2026
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
13.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0042 |
elektrina za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 402,78 € |
13.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/42/2026 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
3628990 |
Iné |
2 930,00 € |
12.03.2026 |
18.03.2026 |
|
17.03.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0041 |
ochrana osobných údajov za 3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
19,39 € |
10.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0035 |
chemikálie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
61,50 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
dodávka zemného plynu za 3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,32 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
