| SOSTHE/21/2026 |
Zmluva o poskytovaní údajov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
OTKE, a.s. |
45687862 |
Iné |
0,00 € |
19.01.2026 |
30.01.2026 |
|
29.01.2026 |
Róber Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| SOSTHE/16/2026 |
Dodatok č. 11 k zmluve č. 894/07 o nájme nebytových priestorov - učebňa |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Dušan Matta |
41082362 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
19.01.2026 |
23.01.2026 |
|
22.01.2026 |
Róber Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| SOSTHE/15/2026 |
Dodatok č. 5 k zmluve č. 3/2016 o nájme nebytových priestorov - kancelária |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Dušan Matta |
41082362 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
19.01.2026 |
23.01.2026 |
|
22.01.2026 |
Róber Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| SOSTHE/14/2026 |
Dodatok č.5 k zmluve č. 3/2020 o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Miloš Babjak |
51485486 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
19.01.2026 |
23.01.2026 |
|
22.01.2026 |
Róber Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 003/26 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 811,62 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0008 |
lyžiarsky kurz v termíne 12.-16.01.2025 v Lopušná dolina resort, Lučivná |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 850,00 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/47/2026 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ANDRITZ Slovakia s.r.o. |
36506184 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2026 |
27.03.2026 |
|
26.03.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0237 |
elektrina za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 621,57 € |
15.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
ochrana osobných údajov za 1/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
servisné práce od 01.01. - 31.03.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
oprava snežnej frézy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
110,23 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/002/2026 |
Zmluva o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení a/alebo predmetových olympiád žiakov škôl |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
500,00 € |
09.01.2026 |
13.01.2026 |
|
12.01.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0235 |
teplo za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 642,13 € |
08.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
technik PO + BOZP 10-12/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
08.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
nové verzie IS MAGMA HCM 1Q/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 002/26 |
lyžiarsky kurz v termíne 12.-16.01.2026 v Lopušná dolina resort, Lučivná. |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 850,00 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 001/26 |
oprava snežnej frézy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
110,23 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0001 |
RAP za rok 2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,32 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
