| 050/26 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu
Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
762,52 € |
23.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 051/26 |
materiál na podlahu - na opravu v šatniach |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
494,10 € |
23.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0133 |
Prenájom priemyselného vysávača a stavebného miešadla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MS Rental Services, s.r.o. |
50814818 |
|
40,60 € |
19.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 059/26 |
Prenájom priemyselného vysávača, stavebného miešadla a lasera |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MS Rental Services, s.r.o. |
50814818 |
|
71,95 € |
19.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0131 |
licencie Adobe CC for Teams ALL apps MP EDU Named 300+(12 mesiacov), predĺženie elektronických licencií - 210 ks o 12 mesiacov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
998,15 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
služby počítačovej siete 7-9/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/26 |
materiál na podlahu - úprava a vybavenie mentoringovej miestnosti |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
686,84 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0130 |
elektrina za 7/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
518,78 € |
13.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
laminátová podlaha, podložky a lišty - úprava a vybavenie mentoringovej miestnosti |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
939,39 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
256,26 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
129,83 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
119,75 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
ochrana osobných údajov za 8/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 047/26 |
laminátová podlaha, podložky a lišty - úprava a vybavenie mentoringovej miestnosti |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
939,98 € |
10.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0123 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,32 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 048/26 |
Prenájom priemyselného vysávača a stavebného miešadla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MS Rental Services, s.r.o. |
50814818 |
|
40,60 € |
05.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0122 |
dodávka zemného plynu za 8/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 046/26 |
Licencia Adobe CC for Teams ALL Apps MP EDU Named 300+ (12 mesiacov) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
999,85 € |
03.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0121 |
správa plynovej kotolne za 7/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
24.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
