| DFB/26/0074 |
dodávka zemného plynu za 5/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
124,29 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
ochrana osobných údajov za 5/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
správa plynovej kotolne za 4/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
13,67 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/60/2026 |
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Základnou organizáciou OZPŠaV pri Strednej odbornej škole technickej |
42237556 |
Iné |
0,00 € |
30.04.2026 |
01.05.2026 |
|
30.04.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0070 |
strava za 4/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
780,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
plakety pre ocenených peer mentorov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
210,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0006 |
Vykonaný autorský dozor k projektu: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné“ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
1 464,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
Objednávka plakiet pre ocenených peer mentorov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
210,00 € |
29.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0067 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 113,62 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
poistenie majetku dodatok č.3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
311,35 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
84,69 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
SSD disk do PC pre odbor GDM |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
87,38 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Cateringové služby - Deň učiteľov dňa 10.04.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
657,80 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
209,76 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 024/26 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 113,62 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 026/26 |
SSD disk do PC pre odbor GDM |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
87,38 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 025/26 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
68,85 € |
17.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
