| DFB/26/0104 |
spotreba vody dielne 11.12.2025-01.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 774,54 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
10,21 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
57,45 € |
29.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 039/26 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
10,21 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0100 |
PZP poistenie od 01.07.-30.09.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07.-30.09.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Prechodka ARGON-CO2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ličak - RELIKO |
41874323 |
|
49,20 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
poistenie majetku od 01.07. do 30.09.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
1 305,03 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
preprava osôb dňa 13.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
120,00 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
toner CANON CRG045H, premium |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
46,80 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
odvoz odpadu od 1.4.-30.6.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/26 |
Prechodka ARGON-CO2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ličak - RELIKO |
41874323 |
|
49,20 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0092 |
Vysokozdvižný vozík SDJA1516s nastaviteľné vidle, nosnosť 1.5t, výška zdvihu 1,6m |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
|
1 126,68 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
konzultácia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
73,49 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
elektrina za 5/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
580,70 € |
12.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
Preprava osôb dňa 13.06.2026 na trase: Humenné-zámok Edelényi-hrad Boldogkő-kostol Svinica-múzeum „Po stopách času" Pusté Čemerné-Humenné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
120,00 € |
11.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 036/26 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
46,80 € |
11.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 035/26 |
Poskytnutie metodickej a konzultačnej podpory k systému Asseco iSPIN |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
220,47 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0089 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,53 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
dodávka zemného plynu za 6/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
