| DFB/26/0160 |
PC zdroj GIGABYTE P550SS |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
43,54 € |
23.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
poistenie majetku od 01.10. do 31.12.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
1 510,13 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
spotreba vody škola 24.06.2026-16.09.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
284,40 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
PZP poistenie od 01.10.-31.12.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.10.-31.12.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
Rebrík Al 3diel.univer.8615 3x15 ALVE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
532,59 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
183,48 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 113,62 € |
11.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
toner Xerox 006R04380 originálny čierny toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
124,90 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
poistenie majetku dodatok č.4 - splátka do konca aktuálneho poistného obdobia do 30.09.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
69,12 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 062/26 |
toner Xerox 006R04380 originálny čierny toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
124,90 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0147 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,32 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/100/2026 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
02.09.2026 |
03.09.2026 |
|
02.09.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0144 |
ochrana osobných údajov za 9/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
dodávka zemného plynu za 9/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
materiál na podlahu - na opravu v šatniach |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
493,88 € |
02.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
toner Lexmark B232000, čierny toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
110,90 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
prenájom priemyselného vysávača, stavebného miešadla a lasera |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MS Rental Services, s.r.o. |
50814818 |
|
71,95 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
príprava pred STK a EK, diagnostika riadiacej jednotky a STK vozidlo Dacia Jogger |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
153,26 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
