| DFB/25/0018 |
ochrana osobných údajov za 2/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
vstupenky na divadelné predstavenie Moje baby na deň 16.02.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
154,00 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 008/25 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
233,70 € |
07.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0015 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
143,02 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
kontrola hasiacich zariadení |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
277,20 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
Vstupenky na program Moje baby na deň 16.2.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
154,00 € |
04.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0013 |
členský poplatok za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
strava za 1/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 000,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/23/2025 |
Kolektívna zmluva na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Základnou organizáciou OZPŠaV pri Strednej odbornej škole technickej |
42237556 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2025 |
06.02.2025 |
|
05.02.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0011 |
čierny toner Lexmark B232000 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
102,90 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 005/25 |
Originálny čierny toner Lexmark B232000 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
102,90 € |
27.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 007/25 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
277,20 € |
24.01.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/7/2025 |
Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2016 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Dušan Matta |
41082362 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.01.2025 |
22.01.2025 |
|
21.01.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| SOSTHE/8/2025 |
Dodatok č.4 k zmluve č.3/2020 o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Miloš Babjak |
51485486 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.01.2025 |
22.01.2025 |
|
21.01.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0010 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 888,62 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/25 |
realizácia verejného obstarávania stavby v rámci projektu CURI III |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
3 075,00 € |
21.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0009 |
lyžiarsky kurz v termíne od 13.-17.01.2024 v penzióne Zivka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 850,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
ochrana osobných údajov za 1/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
originálny čierny toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
97,60 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
