| DFB/25/0077 |
poistenie majetku dodatok č. 2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
25,67 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
212,21 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
originálny čierny toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
97,60 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
nákup učebných elektrotechnických pomôcok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Loxone Electronics GmbH |
64900138 |
|
870,99 € |
20.05.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/75/2025 |
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
Iné |
0,00 € |
16.05.2025 |
17.05.2025 |
|
16.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0074 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
87,59 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+,
kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
185,00 € |
16.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 033/25 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
87,78 € |
16.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 035/25 |
Originálny čierny toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
97,60 € |
16.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 034/25 |
Frézka BF50DIG 400V, podstavec a prídavné chladiace zariadenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
3 863,20 € |
16.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0072 |
služby počítačovej siete 4-6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
44,48 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
elektrina za 4/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 320,63 € |
14.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
ochrana osobných údajov za 5/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
LED trubice a LED žiarovky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
68,51 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,50 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/25 |
Trubice LED T8 1200 16W/840(36W)
Žiarovky LED CLAS A100 13W/827 (100W) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
68,51 € |
05.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0064 |
deň učiteľov dňa 25.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Peter Karoľ |
56301642 |
|
741,44 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
