| DFB/25/0174 |
programovateľný regulátor pre 3 vykurovacie obvody |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DELTASTAV, s.r.o. |
31577547 |
|
362,85 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 077/25 |
poistenie od 16.11. - 29.11.2025 Erasmus+ číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
271,90 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 075/25 |
doprava osôb Erasmus+
číslo zmluvy 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 565,00 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 076/25 |
doprava osôb Erasmus+
číslo zmluvy 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 565,00 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0173 |
elektrina za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 284,56 € |
12.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/198/2025 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/251 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
11.11.2025 |
25.11.2025 |
31.12.2028 |
24.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0172 |
teplo za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 457,25 € |
11.11.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 079/25 |
úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
428,04 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0170 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
246,68 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
školenie 13.11.2025 - Chemické faktory používané pri pracovnej činnosti |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ViGeR s.r.o. |
47457066 |
|
70,00 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,32 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 078/25 |
edukačné publikácia - Strojníctvo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
54,72 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFK/25/0001 |
Stavebné práce a dodávky na stavbe: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej Humenné“ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
100 495,29 € |
06.11.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
Stavebný dozor na stavbe: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej Humenné“ za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 651,88 € |
06.11.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
ochrana osobných údajov za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
materiál do obrábacích nástrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
265,37 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
materiál do obrábacích nástrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
46,81 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 074/25 |
školenie 13.11.2025 - Chemické faktory používané pri pracovnej činnosti |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ViGeR s.r.o. |
47457066 |
|
70,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0160 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 339,62 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
