| SOSTHE/122/2025 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. projektu: 401402C278 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 631 110,93 € |
02.07.2025 |
06.08.2025 |
|
05.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0098 |
MAGMA HCM od 01.04. - 30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/127/2025 |
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 500333 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
30.06.2025 |
16.08.2025 |
31.12.2025 |
15.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0097 |
strava za 6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
670,00 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 045/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
78,25 € |
26.06.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0095 |
spotreba vody škola 21.3.2025-19.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
354,49 € |
24.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
spotreba vody dielne 1.1.2025-19.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 784,27 € |
24.06.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/128/2025 |
Dodatok č.2 k Zmluve č.2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_325 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
24.06.2025 |
16.08.2025 |
|
15.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0093 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
PZP poistenie od 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/95/2025 |
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
18.06.2025 |
20.06.2025 |
|
19.06.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0092 |
preprava osôb dňa 14.06.2025 na trase: Humenné-Lezajsk (PL)-Lancut(PL) a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
192,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
odvoz odpadu od 1.4.-30.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
poistenie majetku od 01.07. do 30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
976,58 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
vykonanie verejného obstarávania - podlimitná zákazka STAVBA na predmet zákazky: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné“ externou agentúrou v rámci projektu CURI. |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
3 075,00 € |
17.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
elektrina za 5/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 117,79 € |
13.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/142/2025 |
Dodatok č.2 k Zmluve č./0141/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
0,00 € |
11.06.2025 |
13.09.2025 |
|
12.09.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0086 |
ochrana osobných údajov za 6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,60 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
