| 012/25 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
84,88 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 013/25 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
515,86 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0024 |
strava za 2/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
745,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
143,03 € |
06.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/36/2025 |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribúčnej sústavy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská distribúčna, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.03.2025 |
19.03.2025 |
|
18.03.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 010/25 |
doprava osôb ERA 5 (23.03.-05.04.2025)
ČÍSLO ZMLUVY 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 360,00 € |
05.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0023 |
kompatibilný čierny toner Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 009/25 |
kompatibilný čierny toner Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0022 |
členský poplatok na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
233,70 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/34/2025 |
Dodatok č.1 k Zmluve č. z registra zmlúv Úradu PSK 49/2024/OE o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
17.02.2025 |
01.03.2025 |
|
28.02.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0020 |
služby počítačovej siete 1-3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/28/2025 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Nadácia VSE |
52072762 |
Iné |
1 300,00 € |
13.02.2025 |
26.02.2025 |
|
25.02.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0019 |
elektrina za 1/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,75 € |
13.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
ochrana osobných údajov za 2/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
vstupenky na divadelné predstavenie Moje baby na deň 16.02.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
154,00 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 008/25 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
233,70 € |
07.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0015 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
143,02 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
kontrola hasiacich zariadení |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
277,20 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
