| DFB/25/0113 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
410,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/143/2025 |
Dodatok č.3 k Zmluve č./0141/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
151 276,15 € |
04.08.2025 |
13.09.2025 |
|
12.09.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 047/25 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
410,00 € |
03.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 048/25 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 659,62 € |
03.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/126/2025 |
Zmluva o spolupráci a o spracovaní osobných údajov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
Iné |
0,00 € |
23.07.2025 |
16.08.2025 |
|
15.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0112 |
licencie Adobe CC form Teams ALL apps MP EDU 300+(12 mesiacov) pre odbor GDM |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
1 392,61 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
Licencia Adobe CC for Teams ALL Apps MP EDU Named 300+ (12 mesiacov) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
1 392,61 € |
18.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0111 |
elektrina za 6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
892,55 € |
14.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Humenné (SR) do mesta Fryčovice (ČR) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 707,50 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Fryčovice (ČR)do mesta Humenné (SR) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 707,50 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
ochrana osobných údajov za 7/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
09.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
20 230,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,47 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
nové verzie Magma HCM od 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
78,25 € |
03.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
technik PO + BOZP 4-6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
02.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
servisné práce od 01.07. - 30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
