| DFB/25/0031 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
84,88 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
32,47 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 450,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
14 896,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 520,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
95,85 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
odvoz odpadu od 1.1.-31.3.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
poistenie majetku od 01.04. do 30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
920,12 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
poistné Erasmus 5 od 23.03. - 05.04.2025
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
255,07 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 019/25 |
Originálny čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 014/25 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
32,47 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0030 |
elektrina za 2/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 491,84 € |
13.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
ochrana osobných údajov za 3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
realizácia odbornej praxe - náklady na organizáciu projektu v ČR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 450,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 016/25 |
náklady na pobyt študentov po dobu realizácie odbornej praxe v ČR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
14 896,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 017/25 |
náklady na pobyt doprovodných osôb po dobu realizácie odbornej praxe v ČR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 520,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0026 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
131,75 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
515,67 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 011/25 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
131,75 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
