| DFB/25/0192 |
zabezpečenie prepravy zo stáže v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Fryčovice (ČR) do mesta Humenné (SR) do na deň 29.11.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 565,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
kompatibilný čierny toner Lexmark B222X00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
128,60 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
PZP poistenie od 01.01.-31.03.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
01.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 096/25 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
74,86 € |
01.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 098/25 |
vianočné posedenie dňa 05.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
797,40 € |
01.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 097/25 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
149,80 € |
01.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0191 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 066,62 € |
28.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
sústružnícky materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DMMB, s. r. o. |
52202488 |
|
135,46 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/204/2025 |
Zmluva o spolupráci |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univerzita Pavla Šafárika v Košiciach |
00397768 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2025 |
06.12.2025 |
|
05.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0189 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
116,57 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 094/25 |
dofakturovanie nákladov k faktúre č. 202025108 realizácia odbornej praxe v Česku 08.06.2025-21.06.2025.
Číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
3 570,00 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 095/25 |
dofakturovanie nákladov k faktúre č. 202025108 realizácia odbornej praxe v Česku 08.06.2025-21.06.2025.
Číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 072,00 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0187 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Humenné (SR) do mesta Fryčovice (ČR) na deň 16.11.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 565,00 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PEFAR, s.r.o. |
36651800 |
|
628,53 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
178,68 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 093/25 |
kompatibilný čierny toner Lexmark B222X00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
128,60 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0184 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
24,62 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
60,88 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 090/25 |
sústružnícky materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DMMB, s. r. o. |
52202488 |
|
135,46 € |
21.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 092/25 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 066,62 € |
21.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
