Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
021/25 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 999,62 € 24.03.2025 11.04.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
022/25 Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.03.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 24.03.2025 13.05.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
023/25 Kompatibilný čierny toner CRG703 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 15,80 € 24.03.2025 13.05.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
SOSTHE/48/2025 Potvrdenie o uzatvoreni poistnej zmluvy Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI poisťovňa 54228573 Iné 0,00 € 23.03.2025 26.03.2025 05.04.2025 25.03.2025 Ing. Róbert Juhás riaditeľ školy Zmluva
DFB/25/0040 originálny čierny toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,95 € 21.03.2025 04.04.2025 Faktúra
020/25 materiál na opravu tried Stredná odborná škola technická 37942484 František Bačovčin Glanz 17134510 37,66 € 21.03.2025 11.04.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/25/0039 poistné Erasmus 5 od 23.03. - 05.04.2025 Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 255,07 € 20.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB/25/0031 elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE Stredná odborná škola technická 37942484 ECLIPSERA s.r.o. 28812662 84,88 € 17.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB/25/0032 elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Techfun s. r. o. 52773299 32,47 € 17.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB/25/0034 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 450,00 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB/25/0035 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 14 896,00 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB/25/0036 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 520,00 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB/25/0038 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 95,85 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB/25/0033 odvoz odpadu od 1.1.-31.3.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby mesta Humenné 186155 550,44 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0037 poistenie majetku od 01.04. do 30.06.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 920,12 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
018/25 poistné Erasmus 5 od 23.03. - 05.04.2025 Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 255,07 € 17.03.2025 11.04.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
019/25 Originálny čierny toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,95 € 17.03.2025 11.04.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
014/25 elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Techfun s. r. o. 52773299 32,47 € 14.03.2025 01.04.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/25/0030 elektrina za 2/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 491,84 € 13.03.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0029 ochrana osobných údajov za 3/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 12.03.2025 01.04.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »