| 021/25 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 999,62 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 022/25 |
Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.03.2025
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
24.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 023/25 |
Kompatibilný čierny toner CRG703 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,80 € |
24.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/48/2025 |
Potvrdenie o uzatvoreni poistnej zmluvy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI poisťovňa |
54228573 |
Iné |
0,00 € |
23.03.2025 |
26.03.2025 |
05.04.2025 |
25.03.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0040 |
originálny čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
materiál na opravu tried |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
37,66 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0039 |
poistné Erasmus 5 od 23.03. - 05.04.2025 Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
255,07 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
84,88 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
32,47 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 450,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
14 896,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 520,00 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
95,85 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
odvoz odpadu od 1.1.-31.3.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
poistenie majetku od 01.04. do 30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
920,12 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
poistné Erasmus 5 od 23.03. - 05.04.2025
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
255,07 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 019/25 |
Originálny čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 014/25 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
32,47 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0030 |
elektrina za 2/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 491,84 € |
13.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
ochrana osobných údajov za 3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
