Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0050 servisné práce od 01.04. - 30.06.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 396,82 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0049 nové verzie Magma HCM od 01.04.-30.06.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB/25/0046 Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.03.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB/25/0048 strava za 3/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 845,00 € 01.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0047 MAGMA HCM od 01.01. - 31.03.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.04.2025 12.04.2025 Faktúra
025/25 servis optickej jednotky pre tlačiareň Lexmark B2236dw Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 20,00 € 01.04.2025 20.05.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/25/0044 kompatibilný čierny toner CRG703 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 15,80 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB/25/0045 technik PO + BOZP 1-3/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 31.03.2025 01.05.2025 Faktúra
DFB/25/0042 PZP poistenie od 01.04.-30.06.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 27,25 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0043 preprava 14 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby 23.03.2025 na trase Humenné-Fryčovice, a späť dňa 05.04.2025. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 360,00 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
026/25 elektronické diely pre žiakov na súťaž VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 179,91 € 26.03.2025 20.05.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/25/0041 hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04.-30.06.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 18,75 € 25.03.2025 01.04.2025 Faktúra
024/25 Balík Porada - pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov v zriaďovateľ.pôsobnosti PSK v dňoch 07.-08.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 25.03.2025 13.05.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
021/25 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 999,62 € 24.03.2025 11.04.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
022/25 Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.03.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 24.03.2025 13.05.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
023/25 Kompatibilný čierny toner CRG703 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 15,80 € 24.03.2025 13.05.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
SOSTHE/48/2025 Potvrdenie o uzatvoreni poistnej zmluvy Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI poisťovňa 54228573 Iné 0,00 € 23.03.2025 26.03.2025 05.04.2025 25.03.2025 Ing. Róbert Juhás riaditeľ školy Zmluva
DFB/25/0040 originálny čierny toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,95 € 21.03.2025 04.04.2025 Faktúra
020/25 materiál na opravu tried Stredná odborná škola technická 37942484 František Bačovčin Glanz 17134510 37,66 € 21.03.2025 11.04.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/25/0039 poistné Erasmus 5 od 23.03. - 05.04.2025 Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 255,07 € 20.03.2025 26.03.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »