| DFB/25/0050 |
servisné práce od 01.04. - 30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
nové verzie Magma HCM od 01.04.-30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
strava za 3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
845,00 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
MAGMA HCM od 01.01. - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 025/25 |
servis optickej jednotky pre tlačiareň Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
01.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0044 |
kompatibilný čierny toner CRG703 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,80 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
technik PO + BOZP 1-3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
PZP poistenie od 01.04.-30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
preprava 14 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby 23.03.2025 na trase Humenné-Fryčovice, a späť dňa 05.04.2025. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 360,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
elektronické diely pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
179,91 € |
26.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0041 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04.-30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
Balík Porada - pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov v zriaďovateľ.pôsobnosti PSK v dňoch 07.-08.04.2025
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
25.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 021/25 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 999,62 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 022/25 |
Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.03.2025
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
24.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 023/25 |
Kompatibilný čierny toner CRG703 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,80 € |
24.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/48/2025 |
Potvrdenie o uzatvoreni poistnej zmluvy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI poisťovňa |
54228573 |
Iné |
0,00 € |
23.03.2025 |
26.03.2025 |
05.04.2025 |
25.03.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0040 |
originálny čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
materiál na opravu tried |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
37,66 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0039 |
poistné Erasmus 5 od 23.03. - 05.04.2025 Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
255,07 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
