| DFB/25/0141 |
technik PO + BOZP 7-9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
02.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
spotreba vody škola 20.6.2025-22.9.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
211,40 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
MAGMA HCM od 01.07. - 30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 056/25 |
kompatibilný čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0137 |
kancelárske potreby - Erasmus 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
284,18 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 055/25 |
kancelárske potreby - Erasmus 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
284,18 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0136 |
poistenie majetku od 01.10. do 31.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
976,58 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 999,62 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
PZP poistenie od 01.10.-31.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.10.-31.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
183,48 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
elektrina za 8/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
694,94 € |
12.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/146/2025 |
Zmluva o prevode práv a povinností |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST,s.r.o. |
44460988 |
Iné |
0,00 € |
11.09.2025 |
24.09.2025 |
|
23.09.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0130 |
tlačivá - triedne výkazy pre stredné školy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
15,41 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
preváženie predných kolies na vozidle Dacia Jogger |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
23,01 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,47 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 054/25 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 999,62 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/135/2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
Iné |
0,00 € |
05.09.2025 |
06.09.2025 |
|
05.09.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0127 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
ochrana osobných údajov za 9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
