| DFB/25/0217 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-66,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
knižná väzba |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Jana Vološinová - FAJN DIZAJN |
30624606 |
|
63,47 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
spotreba vody škola 23.9.2025-10.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
267,27 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
spotreba vody dielne 20.6.2025-10.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 509,35 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
142,95 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 109/25 |
zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
480,00 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0216 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
301,86 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
inštálacia licencií Adobe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
997,78 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 107/25 |
tlačiareň Xerox B310V, A4, ČB, duplex, 40ppm, wifi |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
199,00 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0213 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
73,85 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
Systémová podpora IS Magma HCM 4Q/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
301,86 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 105/25 |
Inštalácia licencií Adobe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
997,78 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0211 |
sústružnícky materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Kovonástroje s.r.o. |
05967473 |
|
908,72 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
977,67 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/210/2025 |
Zmluva o poskytovaní servisných činností a služieb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 103/25 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu
Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
90,82 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 102/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
73,85 € |
12.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 101/25 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
977,67 € |
12.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0210 |
elektrina za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 509,15 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
