| DFB/25/0150 |
nové verzie IS MAGMA HCM 4Q/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
elektrina za 9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
998,90 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/168/2025 |
Poistná zmluva |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI poisťovňa |
54228573 |
Iné |
0,00 € |
12.10.2025 |
13.10.2025 |
|
13.10.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0148 |
poistné od 12.10.-25.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
354,70 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
edukačné publikácie - učebnica NEJ Direkt Interaktiv 1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
177,70 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
kompatibilný čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
ochrana osobných údajov za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/169/2025 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mivasoft, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
173 952,01 € |
06.10.2025 |
15.10.2025 |
|
14.10.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| SOSTHE/170/2025 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mivasoft, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
174 660,00 € |
06.10.2025 |
15.10.2025 |
|
14.10.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0143 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,47 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 060/25 |
poistenie od 12.10. - 25.10.2025 Erasmus+ číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
354,70 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 059/25 |
edukačné publikácie - učebnica NEJ Direkt Interaktiv 1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
177,70 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 061/25 |
realizácia odbornej praxe v Česku, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 02.06.2025
Číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 625,00 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 062/25 |
realizácia odbornej praxe v Česku na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 02.06.2025
Číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
21 000,00 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 064/25 |
realizácia odbornej praxe v Česku, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 02.06.2025.
Číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
4 732,00 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 057/25 |
doprava osôb Erasmus+
číslo zmluvy 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 422,50 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 058/25 |
doprava osôb Erasmus+
číslo zmluvy 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 422,50 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0140 |
strava za 9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
855,00 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
servisné práce od 01.10. - 31.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
