DFB/25/0093 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0094 |
PZP poistenie od 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SOSTHE/95/2025 |
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
18.06.2025 |
20.06.2025 |
|
19.06.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/25/0092 |
preprava osôb dňa 14.06.2025 na trase: Humenné-Lezajsk (PL)-Lancut(PL) a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
192,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0089 |
odvoz odpadu od 1.4.-30.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0091 |
poistenie majetku od 01.07. do 30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
976,58 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0090 |
vykonanie verejného obstarávania - podlimitná zákazka STAVBA na predmet zákazky: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné“ externou agentúrou v rámci projektu CURI. |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
3 075,00 € |
17.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0086 |
ochrana osobných údajov za 6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0087 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0085 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,60 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0084 |
poistenie od 08.06. - 21.06.2025 Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
284,88 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SOSTHE/88/2025 |
Návrh poistnej zmluvy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI poisťovňa |
54228573 |
Iné |
284,88 € |
05.06.2025 |
10.06.2025 |
|
09.06.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/25/0083 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
634,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0082 |
nákup učebných elektrotechnických pomôcok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Loxone Electronics GmbH |
64900138 |
|
870,99 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0081 |
Frézka BF50DIG 400V, podstavec a prídavné chladiace zariadenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
3 863,20 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0080 |
strava za 5/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
715,00 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SOSTHE/77/2025 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
261 021,02 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/25/0078 |
Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
185,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0079 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
199,58 € |
26.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
036/25 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
199,96 € |
22.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |