| 79/2024 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Impakt s.r.o |
36446653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143 486,15 € |
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 80/2024 |
Mandantná zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
1 250,00 € |
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 79/2024 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Impakt s.r.o |
36446653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143 486,15 € |
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 79/2024 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Impakt s.r.o |
36446653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143 486,15 € |
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0108 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,33 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
asc agenda na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
589,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
strava za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 135,00 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,48 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
Facebooková reklama |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,00 € |
05.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 048/24 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
589,00 € |
05.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0104 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus 5 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
206,97 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
učebné pomôcky, nadácia VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MERaTEST, s.r.o. |
50312928 |
|
494,40 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
kompatibilný čierny toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,80 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
cestovné poistenie Erasmus 6 od 02.06. - 15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
281,47 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
kompatibilný čierny toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,80 € |
30.05.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0100 |
učebné pomôcky, nadácia VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
604,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
kompatibilný čierny toner Xerox 106R01159 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
18,90 € |
27.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/24 |
učebné pomôcky, nadácia VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
604,00 € |
27.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 043/24 |
učebné pomôcky, nadácia VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MERaTEST, s.r.o. |
50312928 |
|
494,40 € |
27.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
