| DFB/24/0041 |
okná - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ALU RENOSTAV s.r.o. |
50609980 |
|
321,53 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 020/24 |
digitálna technika |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Najfoto, s. r. o. |
55331726 |
|
1 659,00 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 018/24 |
elektronické súčiastky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
148,70 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 019/24 |
digitálna technika |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
890,08 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0038 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
87,82 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,34 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/Nadácia VSE/2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Nadácia VSE |
52072762 |
Iné |
1 500,00 € |
04.03.2024 |
05.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0035 |
zabezpečenie dopravy Erasmus 5 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 940,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
kompatibilný toner pre tlačiareň Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
vstupenky na divadelné predstavenie Klimaktérium dňa 26.05.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
496,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
182,45 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
poistné Erasmus 5 od 03.03. - 16.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
305,45 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/24 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
204,00 € |
26.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0031 |
členský poplatok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
strava za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
855,00 € |
23.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 017/24 |
Kompatibilný čierny toner Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 015/24 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
496,73 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 014/24 |
materiál - poistná udalosť Union |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
182,45 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
