| DFB/24/0121 |
strava za 6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 145,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
122,60 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
vodné a stočné dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 026,91 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
poistenie majetku od 01.07. do 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
912,18 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
ochrana osobných údajov za 4-6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/24 |
16 kanálové záznamové zariadenie 8Mpix |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MONITOR s.r.o. |
47996366 |
|
94,00 € |
28.06.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 052/24 |
Kompatibilné tonery pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
71,20 € |
28.06.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| /0141/2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0141/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
00164381 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
179 738,21 € |
24.06.2024 |
05.07.2024 |
|
04.07.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0115 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
21.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
81,12 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
387,00 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
PZP od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
81,20 € |
19.06.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 050/24 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
387,75 € |
19.06.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 051/24 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
122,60 € |
19.06.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0113 |
teplo za 6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Refakturácia Facebookovej reklamy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,00 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
odvoz odpadu od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
568,26 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 86/2024 |
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
Iné |
80 000,00 € |
13.06.2024 |
15.06.2024 |
|
14.06.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0110 |
elektrina za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 020,32 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
