| DFB/24/0136 |
vypracovanie GAP analýzy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
300,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
servisné práce od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
preprava 15 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby 02.06.2024 na trase Humenné-Fryčovice, a späť dňa 15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
4 845,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
3D tlačiareň |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
1 042,66 € |
09.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/24 |
Originálny čierny toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
94,70 € |
09.07.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 062/24 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
326,60 € |
09.07.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/84/2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov v spojení so Zmluvou o dodávke a odbere tepla zo dňa 06.02.2014 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy, a.s. |
47189975 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
08.07.2024 |
01.08.2024 |
|
31.07.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 058/24 |
realizácia odbornej praxe - náklady na organizáciu projektu v ČR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
08.07.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 060/24 |
náklady na pobyt doprovodných osôb po dobu realizácie odbornej praxe v ČR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
08.07.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 059/24 |
náklady na pobyt študentov po dobu realizácie odbornej praxe v ČR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
20 230,00 € |
08.07.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0127 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 02.06.-15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 625,00 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 02.06.-15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
17 850,00 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 02.06.-15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
16 kanálové záznamové zariadenie 8Mpix |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MONITOR s.r.o. |
47996366 |
|
94,00 € |
04.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
12,79 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/24 |
3D tlačiareň |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
1 042,66 € |
03.07.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0125 |
vodné a stočné škola |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 071,14 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
technik PO + BOZP 4-6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/81/2024 |
Dodatokč.4 k Zmluve o spolupráci pre zaistenie výkonu odbornej praxe medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Agamos s.r.o. |
28349521 |
Iné |
0,00 € |
01.07.2024 |
02.07.2024 |
|
15.07.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0120 |
tonery pre tlačiereň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
71,20 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
