| DFB/24/0146 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
254,51 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/24 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 774,14 € |
01.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 066/24 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
14,00 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 067/24 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
374,40 € |
01.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 073/24 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
170,24 € |
31.07.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/83/2024 |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
30.07.2024 |
31.07.2024 |
30.06.2025 |
30.07.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0145 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
326,60 € |
29.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/82/2024 |
Zmluvy o nájme tepelno-technických zariadení na výrobu tepla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 800,00 € |
25.07.2024 |
31.07.2024 |
30.06.2025 |
30.07.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0144 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
70,09 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
nové verzie Magma HCM od 01.07-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/24 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
254,48 € |
14.07.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0142 |
orifinálny toner pre tlačiareň Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
94,70 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
elektrina za 6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
849,30 € |
12.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
MAGMA HCM od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 13.10.-26.10.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 13.10.-26.10.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
20 230,00 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 13.10.-26.10.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/24 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
304,62 € |
10.07.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0132 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,35 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
