| 072/24 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
258,75 € |
09.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0157 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
129,55 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 071/24 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 888,14 € |
05.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/D4-09/2024 |
Dodatokč.4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠT, Družstevná 1474/19, 06601 Humenné |
42237556 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
02.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0156 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
527,78 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/24 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
527,78 € |
02.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/D5-09/2024 |
Dodatok č.5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠT, Družstevná 1474/19, 06601 Humenné |
42237556 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2024 |
03.09.2024 |
|
02.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0155 |
čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
23.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/124/2024 |
Dohoda o refundácii nákladov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Karpatská nadácia |
31995420 |
Iné |
4 350,00 € |
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
27.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0149 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
20.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
14,00 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
služby počítačovej siete 7-9/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
374,40 € |
19.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/24 |
Kompatibilný čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 068/24 |
automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0151 |
elektrina za 7/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
614,54 € |
16.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 774,14 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,33 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
304,62 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
