| DFB/24/0211 |
dodatok k poistnej zmluve - Debarierizácia SOŠ technickej |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
2,69 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Trubica LED T8 1200 18W/840 (36W) 2880lm 220° 230V AC G13 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
26,46 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/159/2024 |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE Poistenie majetku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
29.11.2024 |
30.11.2024 |
|
29.11.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0209 |
výmena podlahy v triede 213 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ján Slanina |
41578619 |
|
2 971,45 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 096/24 |
Trubica LED T8 1200 18W/840(36W) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
26,46 € |
25.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0208 |
služby počítačovej siete 10-12/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
odvoz odpadu od 1.10.-31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
487,08 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
edukačné publikácie - Fyzika pre gymnáziá a SOŠ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
1 638,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
teplo za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 085,91 € |
14.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
elektrina za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 516,75 € |
14.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/24 |
edukačné publikácie - Fyzika pre gymnáziá a SOŠ elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
1 638,00 € |
13.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 095/24 |
Výmena podlahy v triede 213 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ján Slanina |
41578619 |
|
2 971,45 € |
13.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0202 |
výroba a montáz 3D loga z ACP 3mm |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
545,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
803,05 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
zabezpečenie prepravy pre 17 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby v rámci projektu Erasmus+ (Kľúčová akcia:Vzdelávacia mobilita jednotlivcov) ČÍSLO ZMLUVY 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 z mesta Humenné v SR do mesta Fryčovice v Česku na deň 10.11.2024 a späť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
5 415,00 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/148/2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.11.2024 |
19.11.2024 |
21.12.2026 |
18.11.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0201 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/24 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
804,25 € |
10.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0198 |
poistné Erasmus 6 od 10.11. - 23.11.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
313,61 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
82,72 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
