| DFB/22/0223 |
chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
11.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
poistenie žiakov od 15.10. do 28.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 091/22 |
zabezpečenie prepravy pre 17 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby v rámci
projektu Erasmus+ (Kľúčová akcia:Vzdelávacia mobilita jednotlivcov)
č. 2021-1-SK01-KA121-VET-000011257
z mesta Humenné v SR do mesta Fryčovice v ČR na deň 15.10.2022 a späť 28.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
11.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 092/22 |
chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
11.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 095/22 |
ERA3 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
11.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 094/22 |
ERA3 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
11.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 093/22 |
ERA3 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
11.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0222 |
seminár Ako pripraviť žiadosti o eurofondy so zameraním na školy 12.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 090/22 |
úradné meranie (ÚM)prevádzkovej spotreby paliva vozidla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
411,60 € |
07.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0218 |
elektrina za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
949,80 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,52 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
servisné práce za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
ochrana osobných údajov za 7-9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
