| DFB/22/0260 |
úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
411,60 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
ERA3 doprava osôb - spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 730,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
267,30 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
služby počítačovej siete za obdobie 10-12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
toner KYOCERA Ecosys P2040dn repasovaný neoriginálny |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
58,90 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 104/22 |
toner Kyocera (TK1160/black/7200K) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
59,00 € |
14.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0253 |
školenie Účtovná závierka v rozpočtových a príspevých organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
14.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 099/22 |
Al plech 1,5x1000x2000 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
RV profil, s.r.o. |
52342212 |
|
70,88 € |
10.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 100/22 |
hliníkový profil, riez, skrutka do T drážky, rohová spojka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Sharplayers |
08097437 |
|
120,95 € |
10.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 103/22 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
700,00 € |
10.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 102/22 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 920,00 € |
10.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0248 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
zaistenie odobrnej praxe ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
poistenie žiakov od 13.11.2022 do 26.11.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
254,55 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
hliníkový profil, skrutka do T drážky, rohová spojka pro AL profily |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Sharplayers |
08097437 |
|
120,95 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
700,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 920,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 101/22 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
10.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0245 |
Verejná správa SR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
204,00 € |
09.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
