| DFB/22/0023 |
Erasmus 2 - zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 710,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
vypracovanie Správy energetického audítora za rok 2022 k prerozdeleniu spotrieb energie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENECO, s.r.o. |
36468002 |
|
200,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
doprava osôb Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
4 140,00 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
strava za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 014,36 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
87,86 € |
02.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
328,11 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
členský poplatok na rok 2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 009/22 |
realizácia odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 710,00 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 010/22 |
realizácia odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
23 205,00 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 011/22 |
realizácia odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
3 675,00 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 007/22 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
105,80 € |
25.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0011 |
telefónne hovory za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
224,00 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
105,80 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 008/22 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
87,92 € |
25.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 006/22 |
doprava osôb v rámci projektu Erasmus+ 2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
4 140,00 € |
25.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 004/22 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
129,40 € |
21.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 003/22 |
Verejné obstarávanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
21.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0010 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
129,29 € |
21.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 005/22 |
verejné obstarávanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
840,00 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0009 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MP Profit PB |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
