| DFB/22/0050 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
16 983,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 018/22 |
redukcia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
24,41 € |
10.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0045 |
elektrina za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 571,33 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 019/22 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 530,00 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 020/22 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 021/22 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
16 983,00 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0044 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 017/22 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
56,70 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0040 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
121,99 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 016/22 |
doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
07.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0043 |
dobropis k fa č. 24 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
-2 226,00 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
dobropis k fa č. 23 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
-180,00 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,48 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
strava za 2/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
758,40 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0001 |
knihy na odbornú spôsobilosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. |
46701958 |
|
241,36 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
vyúčtovacia faktúra plyn za rok 2021 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
1 206,04 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001/22 |
knihy na odbornú spôsobilosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. |
46701958 |
|
268,18 € |
02.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0035 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
106,03 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
