| DFB/22/0069 |
strava za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 652,68 € |
04.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
159 433,74 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 024/22 |
čierny toner Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,90 € |
01.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0062 |
online školenie Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
technik PO + BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
vykonanie verejného obstarávania na zákazku Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 023/22 |
zmluvy /Synchronizácia s CRZ/ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
179,26 € |
29.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0058 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
4 800,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
1 880,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
poistenie osôb od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
222,75 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
redukcia Vention DVI adaptér black |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
24,37 € |
17.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
17.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
poistenie auta a prívesného vozíka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
30,00 € |
17.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
427,55 € |
17.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 022/22 |
registračný poplatok na školenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0046 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
56,41 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
poplatok za pripojenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
216,36 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
451,75 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 530,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
