| 028/22 |
oblečenie s potlačou v rámci projektu Erasmus 2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
892,80 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0078 |
Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
20 565,32 € |
12.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
výkon stavebného dozoru Rekonštrukcia strechy blok D |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
3 500,00 € |
12.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
servisné práce za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
oblečenie s potlačou Erasmus |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
892,80 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 027/22 |
doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
08.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0074 |
elektrina za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 719,20 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
40,28 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
projekčná činnosť - platba č. 2 za odovzdaný projekt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
732,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 026/22 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
40,29 € |
06.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 025/22 |
oblečenie s potlačou v rámci projektu Erasmus |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
892,80 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0071 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
06.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
33,48 € |
05.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
05.04.2022 |
14.04.2022 |
|
06.06.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB/22/0066 |
plyn za 3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
magma za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
ochrana osobných údajov za 1-3/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
čierny toner Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,90 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
