| DFB/22/0121 |
poistenie žiakov ERA2 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
332,87 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
plyn za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
zvárací horák, kontaktná trubička, plynová tryska |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
50,84 € |
03.06.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
36,83 € |
03.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
asc agenda na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
309,00 € |
03.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 045/22 |
doprava osôb v rámci projektu Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 520,00 € |
03.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0114 |
plyn za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
strava za 5/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 346,16 € |
01.06.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 044/22 |
zvárací horák, kontaktná trubička, plynová tryska |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
51,32 € |
30.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0111 |
poistenie majetku od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
toner Xerox 3117 (106R01159) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,50 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 150290/1/2022 |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
27.05.2022 |
01.06.2022 |
01.06.2024 |
06.06.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB/22/0110 |
vstupenky na podujatie Štefan Štec a FAJTA dňa 11.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
195,00 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 043/22 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,50 € |
20.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 042/22 |
kultúrne podujatie Štefan Štec a Fajta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
195,00 € |
20.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0106 |
doprava osôb ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
19.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
12 828,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
