| 058/22 |
klávesnica, myš, pamäťová karta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
42,30 € |
11.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0147 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
108,23 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
servisné práce za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
pravidelné poplatky VUC |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 057/22 |
otváracia tabuľa popisovacia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
343,20 € |
08.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 054/22 |
otočný strelecký terč s 8+1 terčami |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
25,00 € |
08.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 053/22 |
Lenovo ThinkStation P300 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
NetStores s.r.o. |
27203026 |
|
807,00 € |
08.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 052/22 |
LCD HP Compaq LA2306x |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
NetStores s.r.o. |
27203026 |
|
114,00 € |
08.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 056/22 |
stavebnica generátora |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tereza Lásková |
05526396 |
|
25,00 € |
08.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 055/22 |
obojstranný oceľový tiskový plát so saténovým
práškovým PEI povrchom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
161,00 € |
08.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0144 |
magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
elektrina za 6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
881,48 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
147,50 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
ochrana osobných údajov za 4-6/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
technik PO + BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
4 157,29 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
607,93 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/15/0186 |
služby finančného manažmentu za september 2015 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ZEK SLOVAKIA |
44144768 |
|
691,25 € |
30.06.2022 |
|
|
24.10.2015 |
|
|
Faktúra |
