| DFB/24/0032 |
poistné Erasmus 5 od 03.03. - 16.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
305,45 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
okná - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ALU RENOSTAV s.r.o. |
50609980 |
|
321,53 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/24 |
okná - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ALU RENOSTAV s.r.o. |
50609980 |
|
321,53 € |
20.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0083 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
350,11 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
Zabezpečenie stravy pre 6 účastníkov workshopu: "Zavádzanie mentoringu a túroringu do prostredia školy" v dňoch 9.-10.5.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
373,20 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
382,99 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
servisné práce od 01.01. - 31.01.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
servisné práce od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
vstupenky na divadelné predstavenie Klimaktérium dňa 26.05.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/24 |
Vstupenky na program Klimaktérium 2 na deň 26.5.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0087 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
408,68 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
odvoz odpadu od 01.01. - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
487,08 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
496,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
496,73 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
532,80 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
532,80 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0084 |
deň učiteľov dňa 05.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
838,27 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
strava za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
855,00 € |
23.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
nákup digitálnej techniky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
890,08 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 019/24 |
digitálna technika |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
890,08 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
