| 001/24 |
školenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0056 |
školenie - kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
72,00 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/24 |
Školenie kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
72,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0038 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
87,82 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
91,80 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/24 |
elektro súčiastky na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
91,80 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0022 |
originálny čierny toner Lexmark B221H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
94,70 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/24 |
Toner originálny Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
94,70 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0069 |
ochrana osobných údajov za 1-3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
Porada riaditeľov v termíne 04.-05.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
tonery HP CF350A a Lexmarkt B232000 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
123,50 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,33 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,34 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,37 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,38 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,55 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170224 |
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku a úhrade prevádzkových nákladov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Obec Ľubiša |
00323225 |
Nájmy a prenájmy |
130,00 € |
14.02.2024 |
17.02.2024 |
|
16.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0064 |
MAGMA HCM od 01.01. - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Kyocera 302RV93010 - optická jednotka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
139,50 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
148,70 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
