| DFB/23/0269 |
technik PO + BOZP 10,11,12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
technik PO + BOZP 1,2,3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/24 |
elektro súčiastky na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
15,76 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0058 |
elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
15,76 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/24 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
4 950,00 € |
05.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0007 |
lyžiarsky kurz v termíne od 08. - 12.01.2024 v penzióne Zivka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
4 950,00 € |
16.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
školenie - kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
72,00 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/24 |
Školenie kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
72,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0069 |
ochrana osobných údajov za 1-3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 021/24 |
elektro súčiastky na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
31,90 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0052 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
31,90 € |
19.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
64,70 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
87,82 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Dodávka a inštalácia IoT - montáž meracích zariadení |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
3 408,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
vypracovanie Správy energetického audítora za rok 2022 k prerozdeleniu spotrieb energie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENECO, s.r.o. |
36468002 |
|
200,00 € |
20.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 014/24 |
materiál - poistná udalosť Union |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
182,45 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0037 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
182,45 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
poistné Erasmus 5 od 03.03. - 16.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
305,45 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
materiál na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
23,74 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/24 |
materiál na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
23,74 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
