| 020/24 |
digitálna technika |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Najfoto, s. r. o. |
55331726 |
|
1 659,00 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 021/24 |
elektro súčiastky na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
31,90 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 022/24 |
elektro súčiastky na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
15,76 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 023/24 |
elektro súčiastky na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
91,80 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 024/24 |
materiál na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
23,74 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 025/24 |
Školenie kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
72,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 026/24 |
Licencie pre žiakov- Digitálna transformácia vzdelávania |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
167,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 027/24 |
zabezpečenie stravy pre účastníkov workshopu k zavádzaniu mentoringu a tútoringu do prostredia školy v rámci projektu “Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II “ dňa 04.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
34,80 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 028/24 |
Toner pre tlačiareň OKI C332 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
33,80 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 029/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
236,51 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 030/24 |
Tonery pre tlačiareň Oki MC363, Canon CRG045HM, Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
57,95 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 031/24 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
223,38 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 170224 |
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku a úhrade prevádzkových nákladov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Obec Ľubiša |
00323225 |
Nájmy a prenájmy |
130,00 € |
14.02.2024 |
17.02.2024 |
|
16.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 40/2024/RÚŠS |
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "ENERSOL-SK" |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
08.02.2024 |
09.03.2024 |
30.06.2024 |
06.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 49/2024/OE |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II” |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2024 |
14.02.2024 |
31.12.2027 |
13.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0267 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
64,70 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
technik PO + BOZP 10,11,12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
elektrina za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 415,45 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
