| DFB/24/0025 |
služby počítačovej siete 1-3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
realizácia odbornej praxe - náklady na organizáciu projektu v ČR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 010/24 |
náklady na pobyt doprovodných osôb po dobu realizácie odbornej praxe v ČR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 520,00 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 009/24 |
náklady na pobyt študentov po dobu realizácie odbornej praxe v ČR |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
12 768,00 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0024 |
elektrina za 1/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 085,79 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170224 |
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku a úhrade prevádzkových nákladov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Obec Ľubiša |
00323225 |
Nájmy a prenájmy |
130,00 € |
14.02.2024 |
17.02.2024 |
|
16.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 007/24 |
Vstupenky na program Klimaktérium 2 na deň 26.5.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0022 |
originálny čierny toner Lexmark B221H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
94,70 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/24 |
Toner originálny Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
94,70 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0023 |
vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
382,99 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
teplo za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 40/2024/RÚŠS |
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "ENERSOL-SK" |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
08.02.2024 |
09.03.2024 |
30.06.2024 |
06.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0019 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,37 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
strava za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 095,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
členský poplatok za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 771,74 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 49/2024/OE |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II” |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2024 |
14.02.2024 |
31.12.2027 |
13.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0014 |
poistenie majetku od 01.01. do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
912,18 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
