| DFB/24/0094 |
teplo za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
Zabezpečenie stravy pre 6 účastníkov workshopu: "Zavádzanie mentoringu a túroringu do prostredia školy" v dňoch 9.-10.5.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
373,20 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,55 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
408,68 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
strava za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 085,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
teplo za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
deň učiteľov dňa 05.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
838,27 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
tonery HP CF350A a Lexmarkt B232000 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
123,50 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
350,11 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Kyocera 302RV93010 - optická jednotka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
139,50 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 771,74 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Balík Porada 2024 - strava a ubytovanie v dňoch 15.-16.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
faktúra č.8500008412 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
9,84 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
nové verzie Magma HCM od 01.04-30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
elektrina za 3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 627,25 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
Zabezpečenie stravy pre 3 účastníkov workshopu: "Zavádzanie mentoringu a túroringu do prostredia školy" dňa 4.4.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
34,80 € |
11.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
