Pretože Tripsy s.r.o.
Informácie
- Názov: Pretože Tripsy s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43201263 | hygienický materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 97,41 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200618 | respirátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 399,84 € | 11.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41200672 | dezinfekčné sety | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 56,68 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 48200396 | Dezinfekčný set | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 53,14 € | 26.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 44201138 | dezinfekčné sety | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 92,10 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 47200634 | fľaša na riedenie 500 ml | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 49,59 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 42200709 | Dezinfekčné prostriedky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 1 913,23 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 47200610 | desinfekčný prostriedok na podlahy | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 1 268,55 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 48200377 | Dezinfekčné prostriedky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 1 414,13 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 44201102 | dezinfekčné prostriedky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 2 370,74 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 43201231 | dezinfekčné sety | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 2 516,32 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41200648 | dezinfekčný prostriedok | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 1 455,72 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200635 | dezinfekcia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 1 455,72 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 46200754 | Dezinfekčné prostriedky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 1 414,13 € | 20.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 48200361 | Respirátory | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 405,72 € | 06.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 44201060 | respirátory FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 770,28 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41200631 | respirátor FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 411,60 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 43201214 | Respirátor FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 799,68 € | 11.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 42200690 | OOPP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 564,48 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 46200727 | Respirátory | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 405,72 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra |