Pretože Tripsy s.r.o.
Informácie
- Názov: Pretože Tripsy s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47200634 | fľaša na riedenie 500 ml | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 49,59 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 48200396 | Dezinfekčný set | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 53,14 € | 26.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 46200768 | Dezinfekčné sety | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 54,91 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41200672 | dezinfekčné sety | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 56,68 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200662 | dezinfekcia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 56,68 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 42200741 | Dezinfekčné prostriedky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 74,39 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 44201138 | dezinfekčné sety | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 92,10 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 43201263 | hygienický materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 97,41 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 47210088 | respirátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 351,36 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 47200597 | respirátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 358,68 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 47220034 | respirátor FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 360,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 48210044 | Respirátory FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 368,64 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41220037 | respirátory FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 390,00 € | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 45220056 | Respirátory SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 390,00 € | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 46210109 | Respirátory FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 397,44 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 45200618 | respirátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 399,84 € | 11.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 45210109 | respirátory | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 403,20 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 48200361 | Respirátory | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 405,72 € | 06.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 46200727 | Respirátory | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 405,72 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 46220052 | Respirátory FFP2 1360 ks - čierna farba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 408,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |