TATRAPENTA s,r,o
Informácie
- Názov: TATRAPENTA s,r,o
- IČO: 50137620
- Adresa: Štefániková 880, 058 01 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42220735 | Drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 2 340,00 € | 18.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 42220734 | Drevené snehové koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 738,00 € | 18.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 44221061 | drevené snehové koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 1 722,00 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 43221128 | Snehové koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 2 337,00 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 43221127 | Drevené koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 2 583,00 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 44221204 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 5 616,00 € | 15.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 45200412 | snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 6 494,40 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 44200737 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 3 542,40 € | 28.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 43200836 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 3 542,40 € | 25.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 44200714 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 10 627,20 € | 24.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 44200702 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 14 169,60 € | 20.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 43200934 | snehové drevené koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 2 556,00 € | 18.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 44200854 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 3 542,40 € | 25.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 43200962 | Drevené snehové zábrany - obl. PP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 3 099,60 € | 28.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 43200961 | drevené snehové koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 2 556,00 € | 28.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45200514 | drevené snehové koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 3 408,00 € | 30.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 44200869 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 3 542,40 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 44200868 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 3 542,40 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 44200917 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 3 542,40 € | 08.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 44200968 | drevené snehové koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 1 704,00 € | 19.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |