TATRAPENTA s,r,o
Informácie
- Názov: TATRAPENTA s,r,o
- IČO: 50137620
- Adresa: Štefániková 880, 058 01 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43221089 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 6 084,00 € | 31.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 43221127 | Drevené koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 2 583,00 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 44221204 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 5 616,00 € | 15.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 43221128 | Snehové koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 2 337,00 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 44221061 | drevené snehové koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 1 722,00 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 44220824 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 5 616,00 € | 22.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220794 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 5 616,00 € | 14.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220793 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 5 616,00 € | 14.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 43220918 | Snehové zábrany drevené | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 5 616,00 € | 20.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41220552 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 5 616,00 € | 18.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41220551 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 5 616,00 € | 18.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41220550 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 5 616,00 € | 18.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| 42220734 | Drevené snehové koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 738,00 € | 18.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 44220997 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 5 616,00 € | 31.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 47220617 | Snehové koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 492,00 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| 46220691 | Drevené snehové koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 492,00 € | 18.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41220675 | drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 6 552,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 45220697 | Drevené snehové koly a drevené zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 7 632,00 € | 28.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41220638 | drevené snehové koly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 984,00 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 42220735 | Drevené snehové zábrany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TATRAPENTA s,r,o | 50137620 | 2 340,00 € | 18.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |