Metrostav DS a.s.
Informácie
- Názov: Metrostav DS a.s.
- IČO: 46120602
- Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45250426 | D0922 Rekonštrukcia mosta č.M2646 (III/3099-003), cez miestny potok v obci Holumnica | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 214 974,39 € | 15.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| 44250904 | asfaltový betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 12 325,55 € | 15.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 48250307 | Stav.práce 1.7.2025-31.7.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 49 488,75 € | 14.08.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| 48250308 | Stav.práce 1.7.2025-31.7.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 586 874,75 € | 14.08.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| 48250289 | Stavebné práce od 1.7.2025-31.7.2025 projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 71 765,92 € | 05.08.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| 45250500 | D0922 Rekonštrukcia mosta č.M2646 (III/3099-003), cez miestny potok v obci Holumnica | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 110 373,83 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 45250492 | D0922 Rekonštrukcia mosta č.M2646 (III/3099-003), cez miestny potok v obci Holumnica | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 52 849,94 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 42250561 | D0788 - Rek.cesty III/3820, Ruská Poruba - Závada | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 437 359,71 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 44250982 | asfaltový betón-asfalt.čata OBI-I/20 križovatka Košická,Východná | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 22 180,98 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 45250529 | asfaltový betón pre asfaltérsku čatu na MK Bajerovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 16 663,71 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 44250981 | asfaltový betón-Ďurďoš | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 12 955,67 € | 08.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 44250980 | asfaltový betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 953,55 € | 08.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 44251096 | asfaltový betón-asfalt.čata Bajerovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 3 743,58 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 44251098 | asfaltový betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 6 403,48 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 44251095 | asfaltový betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 756,52 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 44251097 | asfaltový betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 13 312,54 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 48250349 | Stavebné práce od 1.8.2025-31.8.2025 projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 104 099,96 € | 18.09.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| 48250348 | Stav.práce 1.8.2025-31.8.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 528 553,04 € | 18.09.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| 48250347 | Stav.práce 1.8.2025-31.8.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 352 293,57 € | 11.09.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| 46250639 | D1036 Stabilizácia lokálnych zosuvov na ceste III/3537 Kapišová -Kružľová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 254 201,70 € | 30.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra |