Metrostav DS a.s.
Informácie
- Názov: Metrostav DS a.s.
- IČO: 46120602
- Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45250373 | Asfaltový betón ACO 11 SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 650,02 € | 15.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 47250296 | Asfaltový betón pre AČ - II/554 Ond. Matiašovce - Žalobín | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 125 323,99 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 47250297 | Asfaltový betón pre oblasť Vranov n.T. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 7 754,95 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 43250603 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 896,40 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 43250613 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 2 132,94 € | 14.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 45250397 | Asfaltový betón ACO 11 SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 3 303,18 € | 29.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 45250372 | Asfaltový betón ACO 11 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 908,31 € | 16.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 48250263 | Stav.práce 1.6.2025-30.6.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 92 410,69 € | 11.07.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| 48250265 | Stavebné práce od 1.4.2025-30.6.2025 projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 88 917,82 € | 11.07.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| 48250264 | Stav.práce 1.6.2025-30.6.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 224 084,89 € | 11.07.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| 45250412 | Asfaltový betón ACO 11 SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 28 843,29 € | 08.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 44250902 | asfaltový betón-asfalt.čata III/3216 Brezovička-Nižný Slavkov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 134 056,79 € | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 44250900 | asfaltový betón-asfalt.čata III/3176 Uzovce-Šarišské Sokolovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 87 907,09 € | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 44250901 | asfaltový betón-asfalt.čata III/3446 križovatka s III/3448-hran.KSK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 114 770,12 € | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 44250905 | asfaltový betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 5 106,06 € | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 44250903 | asfaltový betón-asfalt.čata III/3460 Radatice-Ľubovec | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 56 343,21 € | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 45250426 | D0922 Rekonštrukcia mosta č.M2646 (III/3099-003), cez miestny potok v obci Holumnica | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 214 974,39 € | 15.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| 44250904 | asfaltový betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 12 325,55 € | 15.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 48250307 | Stav.práce 1.7.2025-31.7.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 49 488,75 € | 14.08.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| 48250308 | Stav.práce 1.7.2025-31.7.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 586 874,75 € | 14.08.2025 | 22.09.2025 | Faktúra |