Metrostav DS a.s.
Informácie
- Názov: Metrostav DS a.s.
- IČO: 46120602
- Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48250214 | Stav.práce 1.5.2025-31.5.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 116 885,90 € | 13.06.2025 | 28.07.2025 | Faktúra | |||||
| 48250215 | Stav.práce 1.5.2025-31.5.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 72 046,77 € | 13.06.2025 | 28.07.2025 | Faktúra | |||||
| 45250349 | Asfaltový betón ACO 11 SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 2 011,75 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 45250350 | Asfaltový betón ACO 11 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 1 386,14 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 45250373 | Asfaltový betón ACO 11 SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 650,02 € | 15.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 47250296 | Asfaltový betón pre AČ - II/554 Ond. Matiašovce - Žalobín | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 125 323,99 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 47250297 | Asfaltový betón pre oblasť Vranov n.T. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 7 754,95 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 43250603 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 896,40 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 43250613 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 2 132,94 € | 14.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 45250397 | Asfaltový betón ACO 11 SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 3 303,18 € | 29.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 45250372 | Asfaltový betón ACO 11 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 908,31 € | 16.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 48250263 | Stav.práce 1.6.2025-30.6.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 92 410,69 € | 11.07.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| 48250265 | Stavebné práce od 1.4.2025-30.6.2025 projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 88 917,82 € | 11.07.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| 48250264 | Stav.práce 1.6.2025-30.6.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 224 084,89 € | 11.07.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| 45250412 | Asfaltový betón ACO 11 SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 28 843,29 € | 08.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 44240359 | asfaltový betón-asfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 77 701,09 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 46240223 | D0888 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov, I. etapa | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 51 597,04 € | 15.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 45240222 | Asfaltový betón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 2 752,25 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 44240355 | asfaltový betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 5 078,21 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 44240356 | asfaltový betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 542,47 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra |