Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41210112 | elektrina 03/2021 Obručné preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210111 | elektrina 03/2021 Fijaš preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210110 | elektrina 03/2021 Giraltovce preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 30,00 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 42210134 | El.energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 01.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 42210133 | El.energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 01.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 42210132 | El.energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 01.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43210215 | elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 63,00 € | 26.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43210214 | elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5,00 € | 26.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43210213 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5,00 € | 26.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43210212 | elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 6,00 € | 26.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210200 | záloh.platba-meteostanica Tulčík | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 10.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210204 | záloh.platba--meteostanica Nižný Slavkov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 10.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210203 | záloh.platba--meteostanica Šarišské Bohdanovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 10.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210202 | záloh.platba--meteostanica Hermanovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 10.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210201 | záloh.platba-meteostanica Široké | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 10.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210199 | záloh.platba--meteostanica Lúčina | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 10.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210198 | záloh.platba--meteostanica Ruská Nová Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 10.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210197 | záloh.platba--meteostanica Drienica | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 10.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43210254 | Elektrika výúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 809,58 € | 08.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 45210133 | elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 180,41 € | 28.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra |