Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47210057 | elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 47210056 | elektrická energia meteostanice - Detrik | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 47210055 | elektrická energia meteostanice - Holčíkovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 47210039 | elektrická energia Holčíkovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 60,19 € | 08.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 46210060 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 363,06 € | 03.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 46210059 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 149,63 € | 03.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 46210058 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 611,63 € | 03.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 47210034 | elektrická energia Hanušovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 98,57 € | 31.01.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 47210033 | elektrická energia Vranov nad Topľou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 956,33 € | 31.01.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210041 | elektrina 01/2021 Bardejov vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 638,35 € | 04.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210038 | elektrina 01/2021 Giraltovce vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 212,92 € | 04.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210037 | elektrina 01/2021 Zborov vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 90,64 € | 04.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43210137 | Elektrika výúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 754,81 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43210136 | Elektrika výúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 129,53 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43210135 | Elektrika výúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 818,84 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43210134 | Elektrika výúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 321,90 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43210133 | Elektrika výúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 921,97 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 43210132 | Elektrika výúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 365,23 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 45210057 | elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 214,01 € | 31.01.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210079 | spotreba 1/2021-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 394,68 € | 04.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra |