Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46210637 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 46210636 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 37,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 45210600 | Elektrická energia ML- záloha 10/2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 39,00 € | 29.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 45210599 | Elektrická energia-meteostanica ML- záloha 10/2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 29.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 45210598 | Elektrická energia-meteostanica Šambron- záloha 10/2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 29.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 45210597 | Elektrická energia-meteostanica Šarišské Jastrabie- záloha 10/2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 29.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 47210552 | elektrická energia Holčíkovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 11,12 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 47210551 | elektrická energia Hanušovce n.T. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 40,22 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 47210550 | elektrická energia Vranov nad Topľou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 491,83 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43210968 | Elektrika predd. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5,00 € | 28.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 42210685 | El.energia 9/2021 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 345,53 € | 06.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 42210684 | El.energia 9/2021 - ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 70,20 € | 06.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 45210634 | el.energia - SL - 09/2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 329,18 € | 30.09.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 45210633 | el.energia - SSV - 09/2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 149,45 € | 30.09.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43211021 | Elektrina-vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 922,66 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43211020 | Elektrina-vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 110,44 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43211019 | Elektrina-vyúč | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 285,84 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43211018 | Elektrina-vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 260,08 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43211017 | Elektrina-vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 239,23 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43211006 | Elektrina - vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,56 € | 03.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra |