Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42210604 | El.energia 8/2021 - ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 68,11 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 42210603 | El.energia 8/2021- HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 308,02 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 44210867 | spotreba 8/2021-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 187,82 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 44210866 | spotreba 8/2021-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 97,14 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 44210865 | spotreba 8/2021-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 134,94 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 44210864 | spotreba 8/2021-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 117,59 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 44210863 | spotreba 8/2021-Prešov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 055,93 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 47210501 | elektrická energia Holčíkovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 10,49 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 47210500 | elektrická energia Vranov nad Topľou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 418,50 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 47210499 | elektrická energia Hanušovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 42,68 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210644 | elektrina 10/2021 Kurima preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210643 | elektrina 10/2021 Becherov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210642 | elektrina 10/2021 Nižná Polianka preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210641 | elektrina 10/2021 Sveržov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210640 | elektrina 10/2021 Kurov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210639 | elektrina 10/2021 Kľušov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210638 | elektrina 10/2021 Bardejov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210637 | elektrina 10/2021 Smilno preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210636 | elektrina 10/2021 Obručné preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210635 | elektrina 10/2021 Fijaš preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |