Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
Informácie
- Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
- IČO: 40322840
- Adresa: Mierová 30, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45210072 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 298,50 € | 11.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 45210100 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 282,00 € | 19.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 45210092 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 289,70 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 45210090 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 293,60 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 45210087 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 444,10 € | 15.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 45210076 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 297,55 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 45210089 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 594,10 € | 18.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 45210118 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 176,20 € | 28.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 45210178 | náradie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 60,50 € | 31.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 45210212 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 807,68 € | 16.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| 45210224 | ND, oleje | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 290,90 € | 23.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 0110-45/2021 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 284,25 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Objednávka | |||||
| 45210233 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 272,00 € | 29.04.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 45210255 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 284,25 € | 10.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 45210267 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 695,71 € | 14.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 45210284 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 619,30 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 45210298 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 835,40 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 45210297 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 614,80 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 45210390 | ND + reflex.vesta | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 155,16 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 45210423 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 675,10 € | 19.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra |