Faktúra č. 45210224

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210224
  • Popis fakturovaného plnenia: ND, oleje
  • Dátum doručenia: 23.04.2021
  • Celková hodnota: 290,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0100-45/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0100-45/2021 náhradné diely, oleje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 290,90 € 22.04.2021 26.04.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť