Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL
Informácie
- Názov: Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL
- IČO: 33273405
- Adresa: Herlianska 1019, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47200343 | filtre | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 218,00 € | 15.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 47200388 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 298,62 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 47200389 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 191,86 € | 03.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 47200444 | ND, materiál na dielne | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 298,79 € | 27.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 47200433 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 293,36 € | 24.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 47200432 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 132,42 € | 24.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 47200457 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 113,51 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 47200510 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 297,44 € | 30.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 47200545 | materiál do dielne | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 75,95 € | 09.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 47200541 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 295,03 € | 09.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 47200572 | ND, materiál do dielne | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 288,34 € | 28.10.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 47200690 | materiál do dielne, ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 132,49 € | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 47200629 | materiál do dielne, ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 295,17 € | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 47200628 | materiál do dielne, ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 297,08 € | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 47210036 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 176,72 € | 31.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 47210054 | spojovací materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 227,00 € | 09.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| 47210092 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 294,30 € | 25.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 47210091 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 299,55 € | 25.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 47210077 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 299,71 € | 17.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 47210076 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 123,46 € | 17.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra |